目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况（见附件）。

第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

(1)拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准,并组织实施。

(2)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善全市动态调整和区城调剂平衡机制,统筹全市城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(4)组织实施全省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,落实动态调整机制,参与省组织的医保目录准入谈判规则的制定。

(5)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(6)制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导市药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗统筹等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

(10)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(11)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策和信息衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

湘潭市医疗保障局为市政府工作部门，为正处级单位。根据上述职能，我市医疗保障局现有6个内设机构：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委(人事科)。下设三个公益一类事业单位湘潭市医疗保障事务中心（副处级）、湘潭市医疗保障信息中心（正科级）、湘潭市医疗保障基金核查中心（正科级）。

根据中共湘潭市委机构编制委员会办公室文件《关于调整湘潭市医疗保障局所属事业单位相关机构编制事项的批复》（潭编办〔2019〕41号）、（潭编办〔2019〕70号）文件精神，我市医保局（含二级机构）核定编制78名，现有在职人员56名。

二、部门预算单位构成

湘潭市医疗保障局部门本级，无其他预算单位，仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1711.90万元，其中，一般公共预算拨款1711.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加355.78万元，增长26.23%，主要是上年度数据为原湘潭市医疗生育保险管理服务局2019年年初预算数据（隶属湘潭市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位），湘潭市医疗保障局是市政府工作部门，于2019年新组建，为正处级单位。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1711.90万元，其中，医疗保障管理事务支出1010.70万元；一般行政管理事务316.46万元；医疗保障政策管理20.00万元；医疗保障经办事务364.74万元。支出类别较去年无同类项目对比，主要是上年度数据为原湘潭市医疗生育保险管理服务局2019年年初预算数据（隶属湘潭市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位）设置为社会保障和就业支出类，湘潭市医疗保障局是市政府工作部门，于2019年新组建，已重新设置预决算科目类别。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1711.90万元，其中，医疗保障管理事务1010.70万元，占59.04 %；一般行政管理事务316.46万元，占18.49 %；医疗保障政策管理20.00万元，占1.17 %；医疗保障经办事务364.74万元，占21.30 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1010.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算701.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出316.46万元，主要用于医疗服务价格成本监审、医保基金监管、公务交通补贴、经办机构工作经费等方面；医疗保障政策管理支出20万元，主要用于智能监控示范点建设方面；医疗保障经办事务支出364.74万元，主要用于医保健康扶贫、医保服务大厅工作经费、异地监管、医保征缴稽核、专家评审费、城乡居民参保工作经费、医保信息系统维护费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费105.03万元，比上年预算增加18.29万元（对比原市医疗生育保险管理服务局数据），上升17.41%，主要是上年度数据为原湘潭市医疗生育保险管理服务局2019年年初预算数据（隶属湘潭市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位），湘潭市医疗保障局是市政府工作部门，于2019年新组建，为正处级单位。上年度对比数据已不适用于本年度情况。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为17.08万元，其中，公务接待费17.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加8.84万元（对比原市医疗生育保险管理服务局数据），主要是上年度数据为原湘潭市医疗生育保险管理服务局2019年年初预算数据（隶属湘潭市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位），湘潭市医疗保障局是市政府工作部门，于2019年新组建，为正处级单位。上年度对比数据已不适用于本年度情况。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟调拨配置公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1711.90万元，其中，基本支出1010.70万元，项目支出701.20万元，具体绩效目标详见附件。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

2020市医疗保障局部门预算公开表.xls

批复书_503001-湘潭市医疗保障局本级 .docx

2020年湘潭市医保局部门整体支出绩效目标申报表.xls